文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录 版次 修 订 内 容 核准 权责 编撰 日期 0 第 1 版(新发行) 【最新资料,Word 版,可自由编辑!】总则 制定目的 为促使本公司「内部控制」(InternalControl)之「采购及付款循环」(Purchase)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。 适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「采购及付款循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之规范办理。 权责单位 资材、财会单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确...
上传时间:2021-08-19
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