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采购付款内部控制相关资料

采购与付款内部控制企业内部采购与付款的控制,可以保证采购的及时和资金的安全,同时可以降低采购成本。采购活动至少涉及二方:采购方和供应商。因此,采购管理既有程序问题,又有对供应商的往来以及相关资料的管理问题。采购与付款的内部控制要注意以下几个方面:一、采购与付款业务的职务分离 l、采购申请必须由生产经营部门提出,具体采购业务由采购部门完成。 2、货物的采购人不能同时担任货物的验收工作,以防止采购人员收受客户贿赂,购买伪质材料影响生产经营乃至企业整体利益。 3、付款审批人和付款执行人不能同时办理寻求供应商和索价业务。 4、确定供...
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内部控制制度采购付款循环资料

内部控制制度采购及付款循环资料 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录 版次 修 订 内 容 核准 权责 编撰 日期 0 第 1 版(新发行) 【最新资料,Word 版,可自由编辑!】总则 1.1. 制定目的为促使本公司「内部控制」(Internal Control)之「采购及付款循环」(Purchase)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。1.2. 适用范围凡本公司有关「内部控制」之「采购及付款循环」作业程序与控...
上传时间:2023-10-17 页数:21 格式:PDF 浏览: 0

内部控制制度《采购付款循环》资料

文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录 版次 修 订 内 容 核准 权责 编撰 日期 0 第 1 版(新发行) 【最新资料,Word 版,可自由编辑!】总则 制定目的 为促使本公司「内部控制」(InternalControl)之「采购及付款循环」(Purchase)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。 适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「采购及付款循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之规范办理。 权责单位 资材、财会单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确...
上传时间:2021-08-19 页数:14 格式:DOCX 浏览: 0

采购付款内部控制

采购与付款内部控制 企业内部采购与付款的控制,可以保证采购的及时和资金的安全,同时可以降低采购成本。采购活动至少涉及二方:采购方和供应商。因此,采购管理既有程序问题,又有对供应商的往来以及相关资料的管理问题。 采购与付款的内部控制要注意以下几个方面: 一、采购与付款业务的职务分离 在采购业务中需进行职务分离的有: l、采购申请必须由生产经营部门提出,具体采购业务由采购部门完成。 2、货物的采购人不能同时担任货物的验收工作,以防止采购人员收受客户贿赂,购买伪质材料影响生产经营乃至企业整体利益。 3、付款审批人和付款执行人不能同时办理...
上传时间:2019-04-14 页数:3 格式:PDF 浏览: 6

采购付款内部控制

采购付款内部控制
上传时间:2019-04-14 页数:6 格式:PDF 浏览: 7

采购付款内部控制

采购付款内部控制
上传时间:2023-10-25 页数:57 格式:PDF 浏览: 1

采购付款内部控制

采购付款内部控制
上传时间:2023-11-20 页数:59 格式:PDF 浏览: 1

[企业内部控制资料]----  采购付款

[企业内部控制资料]----  采购付款
上传时间:2012-04-15 页数:6 格式:PDF 浏览: 8

1、内部控制相关控制点-采购付款

1、内部控制相关控制点-采购付款
上传时间:2012-03-21 页数:5 格式:PDF 浏览: 24

采购付款内部控制

采购付款内部控制
上传时间:2023-09-03 页数:55 格式:PPT 浏览: 0